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    Diario 01-2024

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    LOS INTREPIDOS 2024

    PERIODO 2024 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO


    CALLE LIMA 1032
    13/05/2024
    R.U.C.: 20402008683

    FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE


    CONCEPTO DEBITO CREDITO
    EMISION CODIGO NOMBRE

    00
    Nº VOU: 1
    3/01/2024 104111 Banco de crédito M.N. SALDO DE APERTURA 9,500.00 0.00

    3/01/2024 21111 Costo 15 ESCRITORIOS MADERA 10,500.00 0.00

    3/01/2024 33311 Costo SALDO DE APERTURA 4,500.00 0.00

    3/01/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN SALDO DE APERTURA 0.00 3,500.00

    3/01/2024 5011 Acciones SALDO DE APERTURA 0.00 15,000.00

    3/01/2024 5911 Utilidades acumuladas SALDO DE APERTURA 0.00 6,000.00

    TOTAL COMPROBANTE: 24,500.00 24,500.00

    01
    Nº VOU: 1
    4/01/2024 6365 Internet INTERNET ENERO 2024 525.42 0.00

    4/01/2024 40111 IGV – Cuenta propia INTERNET ENERO 2024 94.58 0.00

    4/01/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN INTERNET ENERO 2024 0.00 620.00

    TOTAL COMPROBANTE: 620.00 620.00

    07
    Nº VOU: 1
    4/01/2024 42121 Fact x pagar emitidas MN CANC. FT 003-123 3,500.00 0.00

    4/01/2024 104111 Banco de crédito M.N. CANC. FT 003-123 0.00 3,500.00

    TOTAL COMPROBANTE: 3,500.00 3,500.00

    99
    Nº VOU: 3
    31/01/2024 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 525.42

    31/01/2024 971 Gastos Administrativos transferencia automatica 525.42 0.00

    TOTAL COMPROBANTE: 525.42 525.42

    TOTAL GENERAL: 29,145.42 29,145.42

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